1.按公司经营目标制定部门年度、月度计划并制定实施策略； 2.按要求落实部门年度、月度目标并进行总结，分析及复盘； 3.合同履约保函办理； 4.合同拟定、评审、打印、盖章、邮寄、扫描、归档； 5.下单； 6.排产计划沟通，对接销售经理、采购、车间协调货期； 7.对接发运部落实发货，确保供货地址准确； 8.对接库房与销售经理落实退货清点，办理入库手续，退货产品处理办法等； 9.对接销售经理与客户整理对账资料，完成对账； 10.申请开票、发票扫描并邮寄，确保客户及时签收发票； 11.对接销售经理跟进回款进度； 12.月度开票、回款计划统计并跟进完成进度； 13.ERP录入合同、订单、发货、出库、开票及回款核销，确保数据的及时性与准确性； 14.异常项目、紧急订单处理（包含：已发货未定价、已发货未签合同、已发货未开票、ERP定先发货后录合同、供货产品与合同不一致出库与开票问题、合同内产品靠高价结算、已产出延迟发货等问题） 15.中标台账、合同台账、订单台账、发货台账、回款台账统计，确保台账统计的及时性与准确性； 16.每月按时给公司领导提供目标与完成情况统计表； 17.合同执行数据与财务进行核对，按要求将项目执行数据提供给公司领导与区域； 18.厂验接待 19.部门业务流程梳理与优化；